玉林市商务学校2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、主要为在职干部职工提供中专、大专以上学历教育服务；

2、承办市人民政府、上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位属公益二类事业单位，是财政差额拨款单位，无下属单位。单位内设校长室、副校长室、办公室、教务科、招生办、培训科、财务科、后勤保卫科共8个职能科室。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入454.82万元，同比减少266.33万元，下降36.93%。2024年总支出454.82万元，同比减少266.33万元，下降36.93%。收支下降主要原因是本年招生人数减少，以及由于高校改变学费收缴和结算模式，学生学费在缴费平台全额上交，返还我校学费分成，收入和支出减少。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算454.82万元，同比减少266.33万元，下降36.93%。其中：

一般公共预算收入70.90万元，同比增加25.47万元，增长56.06%。增加原因是本年度财政拨付的工资、养老金等增加，以及使用场地出租收入资金支付基本支出。

政府性基金预算收入144.40万元，同比增加144.40万元，增长100%。增加原因是使用场地出租收入资金支付基本支出。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入239.52万元，同比减少436.20万元，下降64.55 %。下降主要原因是本年招生人数减少，以及由于高校改变学费收缴和结算模式，学生学费在缴费平台全额上交，返还我校学费分成，收入减少。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算454.82万元，同比减少266.33万元，下降36.93%。其中： 

　　 基本支出预算46.19万元，同比增加0.76万元，增长1.67％。增加主要原因是本年度财政拨付的工资、养老金等增加。 

　　 项目支出预算408.63万元，同比减少267.09万元，下降39.52％。下降主要原因是本年招生人数减少，以及由于高校改变学费收缴和结算模式，学生学费在缴费平台全额上交，返还我校学费分成，支出减少。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入215.3万元，同比增加169.87万元，增长373.92%。2024年财政拨款总支出215.3万元，同比增加169.87万元，增长373.92%。收支增加原因是本年度财政拨付的工资、养老金等增加，以及使用场地出租收入资金支付基本支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出70.90万元，同比增加　　25.47万元，增长56.06%。其中：

其他教育支出预算70.90万元，同比增加25.47万元，增长56.06%。增加的原因主要是单位职工工资、养老保险缴费、医疗保险缴费增加，以及使用场地出租收入资金支付基本支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本单位一般公共预算基本支出46.19万元，同比增加0.76万元，增长1.67%。其中：

工资福利支出预算46.19万元，同比增加0.76万元，增长1.67%。增加的原因主是单位职工工资、养老保险缴费、医疗保险缴费等增加。

商品和服务支出预算0万元，同比增加0万元，增长0％。 

对个人和家庭的补助支出预算0万元，同比增加0万元，增长0％。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年度无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算144.40万元，同比增加144.40万元，增长100%，增加原因是使用场地出租收入资金支付基本支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

“事业单位运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级及下属单位共有（1）个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算（0）万元，较2023年预算增加（0）万元，增长（0）%，主要原因是我单位是财政差额拨款单位，无财政拨款安排的事业单位运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算7.35万元，同比减少15.5万元，下降67.83%。其中：货物类采购预算7.35万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。2024年政府采购预算比上年下降，主要原因是上年度预算采购新能源比亚迪轿车一辆。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是2023年使用财政专户管理资金购入新能源比亚迪轿车一辆,用于我校招生和教学业务使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款70.90万元，政府性基金预算拨款144.40万元，财政专户管理资金收入239.52万元。项目预算绩效目标说明如下。

项目名称：一般基本支出项目，预算资金408.63万元，2024年度绩效目标为:我校切实以服务于玉林经济社会发展，构建终身教育体系和学习型社会为主要目的，以培养应用型高等专业人才为根本任务，以现代远程教育技术手段和丰富优质的远程教育资源为支撑，全面提升办学实力，为建设富裕文明和谐玉林做出贡献。依据玉林市人力资源和社会保障局《关于机关事业单位工作人员工资变动的批复》（玉市人社薪【2023】419号文件）及《关于奖励性绩效工资的批复》（玉市人绩【2023】126号文件）的玉林市商务学校事业在编人员的工资变动批复表，以及合并的玉林市商业汽车运输公司和外聘人员2023年工资批复表进行人员工资和各项社会保险缴费支出测算、及依据学校实际业务及与广西开放大学和各教学点签订的联合办学协议书进行日常教育教学公用经费支出和委托业务费测算。2024年所需经费共为408.63万元：其中人员经费195.73万元，公用经费212.90万元。设2条数量指标：数量指标1.工资报批次数(≥2次),数量指标2.业务培训次数(≥2次)；设2条质量 指标：质量指标1.工资发放、社保缴费准确率(≥90%),质量指标2.资金使用合规性(=100%)；设2条时效指标：工资发放、社保缴费及时性(及时),公用支出及时性(及时)；设2条成本指标：成本指标1.工资社保缴费成本(≤100%),成本指标2.公用支出成本(≤100%)；设1条经济效益指标：保证学校办学运作正常，服务和促进玉林经济发展(良好)；设1条社会效益指标：为我区和玉林经济建设培养应用型人才情况(良好)；设1条生态效益指标：提高人民素质教育，促进生态文明建设(良好); 设1条可持续影响指标：不断提高人民文化水平，持续促进地方经济发展(良好)；设2条满意度指标：满意度指标1.学校教职员工满意度≥90%,满意度指标2.开放大学、教学点、开放教育学生满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）